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业务流程
物品采购和管理使用程序
时间:2014-08-10   点击量:

 

 

 


 

一、工作程序:
1.每月25日—31日,安全保卫部、后勤工作部公寓服务中心、教学楼管理服务中心、校园环境中心、修建服务中心拟定下月所需物品及数量,填写《---物品采购需求表》,经部门负责人签字,并报经后勤工作部部长审核同意后,交修建服务中心物品采购岗位负责人;
2.修建服务中心物品采购岗位负责人汇总,填写《---年---月物品采购计划表》,报后勤工作部部长审核、签字;
3.修建服务中心物品采购岗位负责人根据采购计划,于每月5日前进行采购;
4.修建服务中心物品采购负责人每次采购完成后,填写《---年---月第--次采购物品清单》,会同物品保管岗位负责人将所采购物品入库,双方在《---年---月第--次采购物品清单》上签字,完成入库交接;
5.各部门需领用物品时,由使用人填写《---物品领用单》,部门负责人签字后,联系物品保管岗位负责人前往领用;
6.物品保管岗位负责人收取《---物品领用单》,根据《---物品领用单》发放物品;
7.每学期结束前2周,物品保管岗位负责人进行物品清点盘点,写出书面总结,报后勤工作部部长审核后,由综合部建档保存。
二、相关记录和保存:
1.《---物品采购需求表》。由修建中心物品采购岗位负责人保存6个月,提出采购需求的岗位负责人自留电子版或纸质版备查6个月。
2.《---年---月物品采购计划表》。由修建服务中心物品采购岗位负责人保存6个月。
3.《---年---月第--次采购物品清单》。由物品保管岗位负责人保存6个月,物品采购岗位负责人自留电子版或纸质版备查6个月。
4.《---物品领用单》。由物品保管岗位负责人保存6个月,物品领用部门负责人自留电子版或纸质版备查6个月。
5.学期物品清点盘点总结。由综合部档案管理岗位人员建档保存2年。
三、特别事项:
1.办公用品由综合部统一购置,各部门根据需要领用,不列入本程序控制。
2.当遇到特殊事项时,由后勤工作部部长事情处置。
 
 
 

 

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